SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa:
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BASE DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº765, REQUISIÇÃO Nº93640.
0,00
1.654,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PRÉVIO
REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BASE DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº765, REQUISIÇÃO Nº93640.
1.654,12
05/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/101;
REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BASE DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº765, REQUISIÇÃO Nº93640.
1.654,12
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2025
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638
1.654,12
TOTAL
1.654,12
1.654,12
1.654,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
