Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1394 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº766, REQUISIÇÃO Nº93641. |
0,00 |
1.939,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº766, REQUISIÇÃO Nº93641. |
1.939,95 |
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| 19/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/41892; |
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1.939,95 |
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| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2025
EDISON LUIZ SCHONHORST-ME - 32847 |
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1.939,95 |
| TOTAL |
1.939,95 |
1.939,95 |
1.939,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
