| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: W KLOSTERHOFF FILHO ME |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCERTOS DE APARELHOS DE PRESSÃO DE USO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº769, REQUISIÇÃO Nº73668. | 0,00 | 548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCERTOS DE APARELHOS DE PRESSÃO DE USO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº769, REQUISIÇÃO Nº73668. | 548,00 | ||
| 11/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 142; | 548,00 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 1397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 548,00 | ||
| TOTAL | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
