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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1407	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 063/2024.	0,00	1.010,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 063/2024.	1.010,61
08/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/45359; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 063/2024.		1.010,61
09/04/2025	Pagamento de Empenho 1407/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.010,61
TOTAL		1.010,61	1.010,61	1.010,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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