Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1408
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL.CONFORME O PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 063/2024,ORDEM DE COMPRA Nº782, REQUISIÇÃO Nº93643.
0,00
58,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL.CONFORME O PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 063/2024,ORDEM DE COMPRA Nº782, REQUISIÇÃO Nº93643.
58,11
08/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/45362;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL.CONFORME O PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 063/2024,ORDEM DE COMPRA Nº782, REQUISIÇÃO Nº93643.
58,11
09/04/2025
Pagamento de Empenho 1408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
58,11
TOTAL
58,11
58,11
58,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
