GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
SERV.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº783, REQUISIÇÃO Nº93658.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº783, REQUISIÇÃO Nº93658.
60,00
26/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº U/89222;
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº783, REQUISIÇÃO Nº93658.
60,00
06/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2025 - REF. MARÇO/2025
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416
57,12
06/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1409/2025
2,88
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
