| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO SOCORRO 24 HS LTDA |
| Número do empenho: | 1410 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO EM TRANSPORTAR COM A PLANCHA A PATROLA HUBER 140 DE DE IJUI ATÉ SALDANHA MARINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº784, REQUISIÇÃO Nº93670 | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | PRÉVIO REF.SERVIÇO EM TRANSPORTAR COM A PLANCHA A PATROLA HUBER 140 DE DE IJUI ATÉ SALDANHA MARINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº784, REQUISIÇÃO Nº93670 | 2.000,00 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1200; REF.SERVIÇO EM TRANSPORTAR COM A PLANCHA A PATROLA HUBER 140 DE DE IJUI ATÉ SALDANHA MARINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº784, REQUISIÇÃO Nº93670 | 2.000,00 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2025 AUTO SOCORRO 24 HS LTDA - 2507 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
