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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO SOCORRO 24 HS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1410	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF.SERVIÇO EM TRANSPORTAR COM A PLANCHA A PATROLA HUBER 140 DE DE IJUI ATÉ SALDANHA MARINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº784, REQUISIÇÃO Nº93670	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	PRÉVIO REF.SERVIÇO EM TRANSPORTAR COM A PLANCHA A PATROLA HUBER 140 DE DE IJUI ATÉ SALDANHA MARINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº784, REQUISIÇÃO Nº93670	2.000,00
24/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1200; REF.SERVIÇO EM TRANSPORTAR COM A PLANCHA A PATROLA HUBER 140 DE DE IJUI ATÉ SALDANHA MARINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº784, REQUISIÇÃO Nº93670		2.000,00
24/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2025 AUTO SOCORRO 24 HS LTDA - 2507			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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