| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO LEOMAR RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REFORMAR CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº785, REQUISIÇÃO Nº93664. | 0,00 | 5.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REFORMAR CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº785, REQUISIÇÃO Nº93664. | 5.100,00 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 21/900; | 5.100,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2025 ANTONIO LEOMAR RODRIGUES - 33844 | 5.100,00 | ||
| TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
