Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO LEOMAR RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Ruas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REFORMAR CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº785, REQUISIÇÃO Nº93664. |
0,00 |
5.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
PRÉVIO
REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REFORMAR CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº785, REQUISIÇÃO Nº93664. |
5.100,00 |
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| 19/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 21/900; |
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5.100,00 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2025
ANTONIO LEOMAR RODRIGUES - 33844 |
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5.100,00 |
| TOTAL |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
