Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1412
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR COSTAL PARA USO NA LIMPEZA DA PRAÇA CASTRO E SILVA E PRAÇÃ 9 DE MAIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº774, REQUISIÇÃO Nº93657.
0,00
2.139,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR COSTAL PARA USO NA LIMPEZA DA PRAÇA CASTRO E SILVA E PRAÇÃ 9 DE MAIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº774, REQUISIÇÃO Nº93657.
2.139,00
12/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160548;
2.139,00
27/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.113,33
27/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1412/2025
25,67
TOTAL
2.139,00
2.139,00
2.139,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
