Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1414 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO
REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTAR O BEBEDOR DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº786, REQUISIÇÃO Nº93688. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
PRÉVIO
REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTAR O BEBEDOR DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº786, REQUISIÇÃO Nº93688. |
350,00 |
|
|
| 12/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 46; |
|
350,00 |
|
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
