| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E CONCERTO DA MOTOBOMBA, NA LOCALIDADE DE PORTÃO DA CADEIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº789, REQUISIÇÃO Nº93704 | 0,00 | 3.882,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E CONCERTO DA MOTOBOMBA, NA LOCALIDADE DE PORTÃO DA CADEIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº789, REQUISIÇÃO Nº93704 | 3.882,00 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0861; | 3.882,00 | ||
| 14/02/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1417/2025, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ | 194,10 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 1417/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.687,90 | ||
| TOTAL | 3.882,00 | 3.882,00 | 3.882,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/02/2025 | 194,10 | Lançada | |
| TOTAL | 194,10 |
