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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1418	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SERVICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM RETIRAR E COLOCAR BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO, ATRAS DO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº790, REQUISIÇÃO Nº93694.	0,00	2.790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM RETIRAR E COLOCAR BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO, ATRAS DO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº790, REQUISIÇÃO Nº93694.	2.790,00
12/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 201;		2.790,00
25/02/2025	Pagamento de Empenho 1418/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.790,00
TOTAL		2.790,00	2.790,00	2.790,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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