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Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1419	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO, ATRÁS GINAZIO MUNICIPAL EDMUNDO ROERIG, CFE ORDEM DE COMPRA Nº791, REQUISIÇÃO Nº93693	0,00	10.862,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO, ATRÁS GINAZIO MUNICIPAL EDMUNDO ROERIG, CFE ORDEM DE COMPRA Nº791, REQUISIÇÃO Nº93693	10.862,00
12/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/2666;		10.862,00
28/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2025 PENZ E CIA LTDA - 71			10.862,00
TOTAL		10.862,00	10.862,00	10.862,00
SALDO A PAGAR				0,00