Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1420 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGUAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA USO NO POÇO ARTESIANO,ATRAS GINAZIO EDMUNDO ROERIG, CFE ORDEM DE COMPRA Nº792, REQUISIÇÃO Nº93692. |
0,00 |
11.925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA USO NO POÇO ARTESIANO,ATRAS GINAZIO EDMUNDO ROERIG, CFE ORDEM DE COMPRA Nº792, REQUISIÇÃO Nº93692. |
11.925,00 |
|
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| 12/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/2667; |
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11.925,00 |
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| 25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1420/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.529,00 |
| 16/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1420/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.396,00 |
| TOTAL |
11.925,00 |
11.925,00 |
11.925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
