Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIONES BIRKAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF. A SERVIÇO DE PINTURA DAS RODAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IWN0244, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº798, REQUISIÇÃO Nº93678. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
PRÉVIO
REF. A SERVIÇO DE PINTURA DAS RODAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IWN0244, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº798, REQUISIÇÃO Nº93678. |
280,00 |
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| 13/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/0341; |
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280,00 |
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| 13/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1425/2025, 2492 - DIONES BIRKAN |
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5,60 |
| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2025
DIONES BIRKAN - 2492 |
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274,40 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/02/2025 |
5,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,60 |
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