| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONES BIRKAN |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE PINTURA DAS RODAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IWN0244, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº798, REQUISIÇÃO Nº93678. | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE PINTURA DAS RODAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IWN0244, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº798, REQUISIÇÃO Nº93678. | 280,00 | ||
| 13/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/0341; | 280,00 | ||
| 13/02/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1425/2025, 2492 - DIONES BIRKAN | 5,60 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2025 DIONES BIRKAN - 2492 | 274,40 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/02/2025 | 5,60 | Lançada | |
| TOTAL | 5,60 |
