Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1429 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº802, REQUISIÇÃO Nº93665. |
0,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº802, REQUISIÇÃO Nº93665. |
1.960,00 |
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1035; |
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1.960,00 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1429/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.960,00 |
| TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
