Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº810, REQUISIÇÃO Nº93706. |
0,00 |
625,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº810, REQUISIÇÃO Nº93706. |
625,10 |
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 002/25289; |
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625,10 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1432/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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625,10 |
| TOTAL |
625,10 |
625,10 |
625,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
