| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1437 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE GELADEIRAS DA SALA DE VACINAS E FAMÁCIA DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº816, REQUISIÇÃO Nº93708. | 0,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | PRÉVIO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE GELADEIRAS DA SALA DE VACINAS E FAMÁCIA DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº816, REQUISIÇÃO Nº93708. | 460,00 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5248; REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE GELADEIRAS DA SALA DE VACINAS E FAMÁCIA DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº816, REQUISIÇÃO Nº93708. | 460,00 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 1437/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
