Nome do Credor: C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1438
Data de lançamento:
12/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS E MICRO VENTILADOR PARA CONSERTO DAS GELADEIRAS DA FARMÁCIA E SALA DE VACINAS DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº817, REQUISIÇÃO Nº93712.
0,00
4.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS E MICRO VENTILADOR PARA CONSERTO DAS GELADEIRAS DA FARMÁCIA E SALA DE VACINAS DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº817, REQUISIÇÃO Nº93712.
4.080,00
24/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1770;
REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS E MICRO VENTILADOR PARA CONSERTO DAS GELADEIRAS DA FARMÁCIA E SALA DE VACINAS DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº817, REQUISIÇÃO Nº93712.
4.080,00
11/03/2025
Pagamento de Empenho 1438/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.080,00
TOTAL
4.080,00
4.080,00
4.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
