| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 1439 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA EM VIAGEM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº818, REQUISIÇÃO Nº93707, RELATÓRIO DE VIAGM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA EM VIAGEM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº818, REQUISIÇÃO Nº93707, RELATÓRIO DE VIAGM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 38,00 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/4840; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA EM VIAGEM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº818, REQUISIÇÃO Nº93707, RELATÓRIO DE VIAGM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 38,00 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2025 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
