SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA EM VIAGEM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº818, REQUISIÇÃO Nº93707, RELATÓRIO DE VIAGM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA EM VIAGEM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº818, REQUISIÇÃO Nº93707, RELATÓRIO DE VIAGM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
38,00
12/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/4840;
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA EM VIAGEM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº818, REQUISIÇÃO Nº93707, RELATÓRIO DE VIAGM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
38,00
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2025
JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
