Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1440 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO VEICULAR, DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº819, REQUISIÇÃO Nº93702. |
0,00 |
657,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO VEICULAR, DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº819, REQUISIÇÃO Nº93702. |
657,22 |
|
|
| 17/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO VEICULAR, DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº819, REQUISIÇÃO Nº93702. |
|
657,22 |
|
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 787 |
|
|
657,22 |
| TOTAL |
657,22 |
657,22 |
657,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
