Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCAS MAGARINOS 03636888030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1441 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Ruas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA AS VIAS MUNICIPÁIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº824, REQUISIÇÃO Nº93711. |
0,00 |
515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA AS VIAS MUNICIPÁIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº824, REQUISIÇÃO Nº93711. |
515,00 |
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 122/900; |
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515,00 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2025
LUCAS MAGARINOS 03636888030 - 33845 |
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515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
