3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES, LAMPADAS LED E REFLETORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº820, REQUISIÇÃO Nº93714, DANFE Nº141545.
0,00
857,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES, LAMPADAS LED E REFLETORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº820, REQUISIÇÃO Nº93714, DANFE Nº141545.
857,20
12/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/141545; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES, LAMPADAS LED E REFLETORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº820, REQUISIÇÃO Nº93714, DANFE Nº141545.
857,20
27/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2025 - REF. MARÇO/2025
SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA - 264
846,91
27/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1443/2025
10,29
TOTAL
857,20
857,20
857,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
