Nome do Credor: COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1447
Data de lançamento:
13/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF.AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA USO NAMANUTENÇÃO DA PATORLA HUBER,REFORMA EMBREAGEN E TODA PARTE ENBUCHAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº854, REQUISIÇÃO Nº93736.
0,00
30.473,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
PRÉVIO
REF.AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA USO NAMANUTENÇÃO DA PATORLA HUBER,REFORMA EMBREAGEN E TODA PARTE ENBUCHAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº854, REQUISIÇÃO Nº93736.
30.473,83
14/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/3035;
30.473,83
25/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1447/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 4666
10.000,00
05/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1447/2025 - REF. MARÇO/2025
COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 4666
20.108,14
05/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1447/2025
365,69
TOTAL
30.473,83
30.473,83
30.473,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
