| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1450 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº1248/2025. | 0,90 | ||
| 13/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/160449; REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº1248/2025. | 0,90 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1450/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,90 | ||
| TOTAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
