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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1454	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº41/2024.	0,00	1.081,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº41/2024.	1.081,50
27/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3885; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº41/2024.		1.081,50
06/03/2025	Pagamento de Empenho 1454/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.081,50
TOTAL		1.081,50	1.081,50	1.081,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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