| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAEVERSON SCHEIT |
| Número do empenho: | 1455 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E SECRETARIA DA SAÚDE, EM VIRTUDE DO FEIRÃO DE NEGÓCIOS REALIZADO ENTRE OS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº837, REQUISIÇÃO N]93731. | 0,00 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E SECRETARIA DA SAÚDE, EM VIRTUDE DO FEIRÃO DE NEGÓCIOS REALIZADO ENTRE OS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº837, REQUISIÇÃO N]93731. | 395,00 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/59050154; | 395,00 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1455/2025 MAEVERSON SCHEIT - 2334 | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
