SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E SECRETARIA DA SAÚDE, EM VIRTUDE DO FEIRÃO DE NEGÓCIOS REALIZADO ENTRE OS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº837, REQUISIÇÃO N]93731.
0,00
395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E SECRETARIA DA SAÚDE, EM VIRTUDE DO FEIRÃO DE NEGÓCIOS REALIZADO ENTRE OS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº837, REQUISIÇÃO N]93731.
395,00
14/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/59050154;
395,00
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1455/2025
MAEVERSON SCHEIT - 2334
395,00
TOTAL
395,00
395,00
395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
