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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CASSIANO BOTTEGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1460	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA GIR/ALT PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, SEC. DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA N]843, REQUISIÇÃO Nº 93734, DANFE Nº12.427.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA GIR/ALT PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, SEC. DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA N]843, REQUISIÇÃO Nº 93734, DANFE Nº12.427.	60,00
13/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/12427; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA GIR/ALT PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, SEC. DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA N]843, REQUISIÇÃO Nº 93734, DANFE Nº12.427.		60,00
26/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1460/2025 CASSIANO BOTTEGA - 4284			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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