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Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1465	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA A EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025, ORDEM DE COMPRA Nº832, REQUISIÇÃO Nº83686.	0,00	392,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA A EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025, ORDEM DE COMPRA Nº832, REQUISIÇÃO Nº83686.	392,00
13/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/258036; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA A EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025, ORDEM DE COMPRA Nº832, REQUISIÇÃO Nº83686.		392,00
17/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1465/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			387,30
17/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1465/2025			4,70
TOTAL		392,00	392,00	392,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/03/2025	4,70	911/2025	Lançada
TOTAL		4,70