Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1469	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONONN CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº853, REQUISIÇÃO Nº93671.	0,00	1.046,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONONN CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº853, REQUISIÇÃO Nº93671.	1.046,00
27/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3884; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONONN CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº853, REQUISIÇÃO Nº93671.		1.046,00
06/03/2025	Pagamento de Empenho 1469/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.046,00
TOTAL		1.046,00	1.046,00	1.046,00
SALDO A PAGAR				0,00