| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 148 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS Ferias do mes de Janeiro 2025 | 853,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS Ferias do mes de Janeiro 2025 | 853,60 | ||
| 02/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. | 853,60 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 148/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 853,60 | ||
| TOTAL | 853,60 | 853,60 | 853,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
