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Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1480	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFÍCIO A4 BRANCA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. PREGÃO ELETRONICO N° 2/2025 ATA N° 001/2025, ORDEM DE COMPRA Nº830, REQUISIÇÃO Nº93685.	0,00	980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFÍCIO A4 BRANCA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. PREGÃO ELETRONICO N° 2/2025 ATA N° 001/2025, ORDEM DE COMPRA Nº830, REQUISIÇÃO Nº93685.	980,00
12/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/258034; REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFÍCIO A4 BRANCA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. PREGÃO ELETRONICO N° 2/2025 ATA N° 001/2025, ORDEM DE COMPRA Nº830, REQUISIÇÃO Nº93685.		980,00
17/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2025 - REF. MARÇO/2025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 33535			968,24
17/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1480/2025			11,76
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/03/2025	11,76	928/2025	Lançada
TOTAL		11,76