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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1480	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFÍCIO A4 BRANCA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. PREGÃO ELETRONICO N° 2/2025 ATA N° 001/2025, ORDEM DE COMPRA Nº830, REQUISIÇÃO Nº93685.	0,00	980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFÍCIO A4 BRANCA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. PREGÃO ELETRONICO N° 2/2025 ATA N° 001/2025, ORDEM DE COMPRA Nº830, REQUISIÇÃO Nº93685.	980,00
TOTAL		980,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				980,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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