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Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1481	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA A EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº831, REQUISIÇÃO Nº93684.	0,00	196,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA A EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº831, REQUISIÇÃO Nº93684.	196,00
13/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/258035; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA A EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº831, REQUISIÇÃO Nº93684.		196,00
17/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1481/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			193,65
17/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1481/2025			2,35
TOTAL		196,00	196,00	196,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/03/2025	2,35	912/2025	Lançada
TOTAL		2,35