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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1483	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº825, REQUISIÇÃO Nº93504.	0,00	95,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº825, REQUISIÇÃO Nº93504.	95,45
27/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3891; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº825, REQUISIÇÃO Nº93504.		95,45
07/03/2025	Pagamento de Empenho 1483/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			95,45
TOTAL		95,45	95,45	95,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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