GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº856, REQUISIÇÃO Nº93738, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº856, REQUISIÇÃO Nº93738, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
88,00
13/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 41/400016; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº856, REQUISIÇÃO Nº93738, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
88,00
20/02/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2025
INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046
88,00
TOTAL
88,00
88,00
88,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
