| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INES PAULINA NAPP PERTILE |
| Número do empenho: | 1488 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº856, REQUISIÇÃO Nº93738, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº856, REQUISIÇÃO Nº93738, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 88,00 | ||
| 13/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 41/400016; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº856, REQUISIÇÃO Nº93738, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 88,00 | ||
| 20/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2025 INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
