PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIS E CONECTORES , RELES E MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLIBAS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº858, REQUISIÇÃO Nº93746.
0,00
6.265,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIS E CONECTORES , RELES E MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLIBAS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº858, REQUISIÇÃO Nº93746.
6.265,40
17/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/2981;
6.265,40
06/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.190,21
06/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1489/2025
75,19
TOTAL
6.265,40
6.265,40
6.265,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
