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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	149	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO Ferias do mes de Janeiro 2025	0,00	4.267,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. PAGTO Ferias do mes de Janeiro 2025	4.267,94
02/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025.		4.267,94
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PRÉ-ESCOLAR FUNDEB			21,34
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PRÉ-ESCOLAR FUNDEB			91,98
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PRÉ-ESCOLAR FUNDEB			102,42
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PRÉ-ESCOLAR FUNDEB			446,12
17/01/2025	Pagamento de Empenho 149/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.606,08
TOTAL		4.267,94	4.267,94	4.267,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	02/01/2025	21,34		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	02/01/2025	91,98		Lançada
INSS-LIVRE	02/01/2025	102,42		Lançada
INSS-LIVRE	02/01/2025	446,12		Lançada
TOTAL		661,86