GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURAS E DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº859, REQUISIÇÃO Nº93745.
0,00
629,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURAS E DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº859, REQUISIÇÃO Nº93745.
629,36
17/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/2982;
629,36
06/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
621,81
06/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1490/2025
7,55
TOTAL
629,36
629,36
629,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
