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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1493	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIOS DA LICITAÇÃO; ATA DE PREÇO Nº001/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº862, REQUISIÇÃO Nº93717.	0,00	588,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIOS DA LICITAÇÃO; ATA DE PREÇO Nº001/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº862, REQUISIÇÃO Nº93717.	588,00
TOTAL		588,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				588,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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