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Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1493	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIOS DA LICITAÇÃO; ATA DE PREÇO Nº001/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº862, REQUISIÇÃO Nº93717.	0,00	588,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIOS DA LICITAÇÃO; ATA DE PREÇO Nº001/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº862, REQUISIÇÃO Nº93717.	588,00
18/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/258031; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIOS DA LICITAÇÃO; ATA DE PREÇO Nº001/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº862, REQUISIÇÃO Nº93717.		588,00
19/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1493/2025 - REF. MARÇO/2025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 33535			580,94
19/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1493/2025			7,06
TOTAL		588,00	588,00	588,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/03/2025	7,06	983/2025	Lançada
TOTAL		7,06