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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1495	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº864, REQUISIÇÃO Nº93737.	0,00	1.345,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº864, REQUISIÇÃO Nº93737.	1.345,00
20/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3082; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÀGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº864, REQUISIÇÃO Nº93737.		1.345,00
22/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1495/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.328,86
22/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1495/2025			16,14
TOTAL		1.345,00	1.345,00	1.345,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/05/2025	16,14	1804/2025	Lançada
TOTAL		16,14