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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KARINA SEVERO SALDANHA 66367425268

Dados do Empenho

Número do empenho:	1497	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. A CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CULINÁRIA (BISCOITOS DECORADOS) PROMOVIDO PELO CRAS ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/02/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº866, REQUISIÇÃO Nº93725.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	PRÉVIO REF. A CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CULINÁRIA (BISCOITOS DECORADOS) PROMOVIDO PELO CRAS ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/02/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº866, REQUISIÇÃO Nº93725.	1.500,00
17/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 29/900;		1.500,00
27/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2025 KARINA SEVERO SALDANHA 66367425268 - 33847			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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