Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1498 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS CORRENTES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715. |
0,00 |
5.497,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715. |
5.497,00 |
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| 24/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715. |
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549,70 |
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| 26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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549,70 |
| 21/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715. |
|
549,70 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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549,70 |
| TOTAL |
5.497,00 |
1.099,40 |
1.099,40 |
| SALDO A PAGAR |
4.397,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
