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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	1498	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE
Conta de Despesa:	3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715.	0,00	5.497,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	PRÉVIO REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715.	5.497,00
24/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715.		549,70
26/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,70
21/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715.		549,70
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,70
28/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715.		549,70
29/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,70
26/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715.		549,70
27/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,70
23/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715.		549,70
24/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,70
28/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715.		549,70
29/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,70
19/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715.		549,70
26/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,70
29/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715.		549,70
30/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,70
28/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DE MEDICAMENTOS Nº060/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº867, REQUISIÇÃO Nº 93715.		549,70
28/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,70
TOTAL		5.497,00	4.947,30	4.947,30
SALDO A PAGAR				549,70