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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS ANTONIO RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1499	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA REFORÇADA E MANGUEIRA A VACUO AR PARA MANUTENÇÃO DO FREIO DO ROLO COMPACTADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº868, REQUISIÇÃO Nº93735, DANFE Nº04516.	0,00	51,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA REFORÇADA E MANGUEIRA A VACUO AR PARA MANUTENÇÃO DO FREIO DO ROLO COMPACTADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº868, REQUISIÇÃO Nº93735, DANFE Nº04516.	51,60
14/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/04516; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA REFORÇADA E MANGUEIRA A VACUO AR PARA MANUTENÇÃO DO FREIO DO ROLO COMPACTADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº868, REQUISIÇÃO Nº93735, DANFE Nº04516.		51,60
26/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2025 LUIS ANTONIO RODRIGUES - 33848			51,60
TOTAL		51,60	51,60	51,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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