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Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1501	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UNO NO HOSPITAL MUNIIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 063/2024, PREGÃO Nº27/2024 ORDEM DE COMPRA Nº870, REQUISIÇÃO Nº93056.	0,00	72,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UNO NO HOSPITAL MUNIIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 063/2024, PREGÃO Nº27/2024 ORDEM DE COMPRA Nº870, REQUISIÇÃO Nº93056.	72,90
08/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/45363; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UNO NO HOSPITAL MUNIIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 063/2024, PREGÃO Nº27/2024 ORDEM DE COMPRA Nº870, REQUISIÇÃO Nº93056.		72,90
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2025 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290			72,90
TOTAL		72,90	72,90	72,90
SALDO A PAGAR				0,00