3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR SECREATARIO DE OBRAS PAULO GATTI,QUANDO VIAGEM A IJUI,ALMOÇO DO SENHOR SECRETARIO E O DO OPERADOR DA PATROLA HUBER 140 JOSE LUIZ DE MELO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº874, REQUISIÇÃO Nº93662, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
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125,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR SECREATARIO DE OBRAS PAULO GATTI,QUANDO VIAGEM A IJUI,ALMOÇO DO SENHOR SECRETARIO E O DO OPERADOR DA PATROLA HUBER 140 JOSE LUIZ DE MELO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº874, REQUISIÇÃO Nº93662, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
125,60
14/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 3/1043445; REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR SECREATARIO DE OBRAS PAULO GATTI,QUANDO VIAGEM A IJUI,ALMOÇO DO SENHOR SECRETARIO E O DO OPERADOR DA PATROLA HUBER 140 JOSE LUIZ DE MELO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº874, REQUISIÇÃO Nº93662, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
125,60
24/02/2025
Pagamento de Empenho 1504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
125,60
TOTAL
125,60
125,60
125,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
