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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ROBERTO GATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1505	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR SECRETARIO DE OBRAS PAULO GATTI, QUANDO VIAGEM A IJUI,COMPRAR PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER 140, CFE ORDEM DE COMPRA Nº875, REQUISIÇÃO Nº93663, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.	0,00	239,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR SECRETARIO DE OBRAS PAULO GATTI, QUANDO VIAGEM A IJUI,COMPRAR PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER 140, CFE ORDEM DE COMPRA Nº875, REQUISIÇÃO Nº93663, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.	239,21
14/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/28711; REF.RESSARCIMENTO AO SENHOR SECRETARIO DE OBRAS PAULO GATTI, QUANDO VIAGEM A IJUI,COMPRAR PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER 140, CFE ORDEM DE COMPRA Nº875, REQUISIÇÃO Nº93663, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.		239,21
24/02/2025	Pagamento de Empenho 1505/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			239,21
TOTAL		239,21	239,21	239,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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