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Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1509	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUIIÇÃO DE MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº054/2024, PREGÃO Nº27/2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº879, REQUISIÇÃO Nº93010.	0,00	1.460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUIIÇÃO DE MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº054/2024, PREGÃO Nº27/2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº879, REQUISIÇÃO Nº93010.	1.460,00
24/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9402; REFERENTE AQUIIÇÃO DE MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº054/2024, PREGÃO Nº27/2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº879, REQUISIÇÃO Nº93010.		1.460,00
06/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2025 - REF. MARÇO/2025 IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 3468			1.442,48
06/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1509/2025			17,52
TOTAL		1.460,00	1.460,00	1.460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/03/2025	17,52	711/2025	Lançada
TOTAL		17,52