| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1514 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Piscina Térmica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A CONSERVAÇÃO DA PISCINA TÉRMICA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº884, REQUISIÇÃO Nº93755. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE A CONSERVAÇÃO DA PISCINA TÉRMICA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº884, REQUISIÇÃO Nº93755. | 1.000,00 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 19/900; | 1.000,00 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2025 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
