Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1514 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Piscina Térmica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE A CONSERVAÇÃO DA PISCINA TÉRMICA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº884, REQUISIÇÃO Nº93755. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE A CONSERVAÇÃO DA PISCINA TÉRMICA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº884, REQUISIÇÃO Nº93755. |
1.000,00 |
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| 20/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 19/900; |
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1.000,00 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2025
PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
