Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1518 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FAZER MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA RETROESCAVADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº888, REQUISIÇÃO Nº93753. |
0,00 |
349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FAZER MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA RETROESCAVADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº888, REQUISIÇÃO Nº93753. |
349,00 |
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/34796; |
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349,00 |
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| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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349,00 |
| TOTAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
