| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA |
| Número do empenho: | 1523 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº893, REQUISIÇÃO Nº93765. | 0,00 | 214,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº893, REQUISIÇÃO Nº93765. | 214,90 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4908; REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº893, REQUISIÇÃO Nº93765. | 214,90 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 1523/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 214,90 | ||
| TOTAL | 214,90 | 214,90 | 214,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
