Nome do Credor: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1523
Data de lançamento:
14/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
SERV.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº893, REQUISIÇÃO Nº93765.
0,00
214,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº893, REQUISIÇÃO Nº93765.
214,90
05/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4908;
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº893, REQUISIÇÃO Nº93765.
214,90
11/03/2025
Pagamento de Empenho 1523/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
214,90
TOTAL
214,90
214,90
214,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
